仓库储运作业程序 仓库储运作业程序 1.目的 科学、高效的储运系统，是整个供应保障、库存及成本控制的基础，是实现公司正 常营运的基础；因此必须对其进行统一、集中管理。保障库房的合理库存，良性品质控 制。 2.范围 适用于生产部、品控部、营销采购部产成品入库，库房管理，产成品贮存、防护、 交付管理。 3. 职责 3.1 原辅包材库房：负责原辅包材的入库，库房管理，生产资料发放及库存成本控制。 3.2 成品库房：负责产成品的入库，库房管理，产品发货及库存成本控制。 3.3 品控部：负责公司产品的全程品质稽核，质量追踪。 3.4 分拨中心：负责产品的周转库存和配送上车管理。 4.作业要点 4.1 储运的原则： 总体原则，保障库房的合理库存，良性品质控制及周转库存和配送上车成本。 储运应遵循五 R 原则： 合理的库存（周转） 有序的管理 稳定的品质 适当的时间 适当的成本 4.1.1 需储存，操作前须知晓： ①客户产品组合 ④产成品包装规格 ②单品销售状况 ⑤各库房库容量 ③库存及资金积压状况 ⑥产成品保质期及储存运输要求 （Right （Right （Right （Right （Right quantity） management） quality） time） cost） 4.1.2 协调生产，计划加工，有效降低成本，以稳定的品质、安全有序的库房管理，合 理储存要求之半成品。 4.1.3 建立完善的信息反馈体系： 1 （1）适时市场销售动向； （2）经营报表获取信息。 4.1.4 拟定合理有效的订货、配送计划，实现产品的合理周转要求。 4.2 储运在生产制造业中的地位 品控部 订货 库房 销售部配送 储 运 生产部 运输 财 务 部：成 本 控 制 中 心 4.3 储运工作目标 1．严格执行计划，配送及时稳定，降低储运外费用支出； 2．合理控制库存及资金积压、实现产成品的良性动态管理；维持稳定的库存周转天 数。 3．优良的产成品品质及严格的成本控制，保持储运领先地位。 4.4 4.4.1 优秀库管人员应具备的素质、才能及品德 素质才能： （1）成本控制专业知识及分析能力； （2）市场销售预测能力； （3）善沟通、协调、追踪及良好的人际关系； （4）专业技能：较强的储运、物流知识，广博的市场信息资训，丰富的配送管理经 验。 4.4.2 品德： （1）诚信、务实； （2）敬业精神； （3）虚心及耐心。 2 总体管理要求：遵循公司的发展战略，密切协作的团队合作精神；出色完成储运工作任 务。 4.5 储运制度 （1）严格执行公司的作业规章制度； （2）适时拟定配送计划，实现产成品的合理配送； （3）积极了解市场产品销售行情及单品销售状况，及时沟通生产部、销售部，保持 信息交流畅通； （4）正确安排配送，有效控制费用额外支出； （5）加强配送的合理性，保障产品的及时供应。 4.6 储运流程控制 4.6.1 费用预算 （1）销售计划的合理编制，正确估算销售产品及辅材耗用； （2）配合公司正常营运，适时适当调整各库房的库存及耗用比较； 4.6.2 异常处理 原辅包材： A、合理制定生产所需的库存，及时提交采购计划。 B、设置安全的储存条件，确保使用质量。 产成品： A、正确分析并掌握异常原因，及时妥善处理； B、预防异常再发生，避免产成品损耗的经济损失。 4.6.3 建立并完善库存安全量，周转天数及车辆使用管理。 4.6.4 交货及违约责任： （1）确认配送量是否符合生产和销售的必需量，按订单如期配送； （2）延期交货，按责任归属予以妥善处理； （3）因生产和销售预估失误，而导致储存量过多为积压产成品，应采取补救措施， 减少损失费用。 4.7 储运作业流程 4.7.1 订货：以生产和销售需求为参照。 4.7.2 储存： （1）库房须详尽核算费用并控制安全库存量，周转使用状况； 3 （2）库存产成品按色标进行管理，分类整齐码放，货品储存符合其规定标准，包 括码放高度，并遵循先进先出（FIFO）原则。 （3）冷藏库控制温度 0-4℃，冷冻库控制温度温度 0-负 18℃，根据所储存物品的 规定温度恒定并保持。 4.7.3 按货验收： 库房接收原辅包材和产成品，库房管理员应确认交货品质、数量、日期；交货时 与供应商或生产部、品控部验收合格后签收。 4.7.4 退货： 原辅包材入库后由生产部或品控部发现质量问题， 要通知采购部要求供应商退货并 更换；生产部入库的产成品，由在线质检员、成品库拟定产品品质异常报告；其供货品 质不符合公司品控标准，应予以拒收，协调生产适当处理；并呈报生产、销售总监。 4.7.5 运输： 营销采购部安排物流车辆将产成品配送到分中心，按质按量完成运输任务。 4.7.6 补货： 因退货和配送而导致库存原辅包材或产成品低于安全库存量， 须及时通知采购部或 生产部并确认补货品种、规格、等级、品项及数量。 4 库房贮存、防护与交付控制规定 1 目的 对产品的贮存、防护与交付做到有效的控制，防止出现不合格产品。 2 职责 2.1 各原材料、辅料、包装材料库房负责对物品做好贮存、防护，负责物品的交付使 用工作。 2.2 成品库负责对成品或半成品做好贮存、防护。 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 工作程序 贮存 原材料、辅料、包装材料及产成品经检验合格后方可入、出库。 所有物品的贮存应分类存放，标识清楚，便于查找。库内产品摆放应离墙离地。 确保库房贮存环境满足物品规定的要求，包括温度、湿度、承重能力等。 确保各库房清洁卫生，符合公司制定的卫生标准的要求。 确保库房帐物卡相符、帐目清晰，做到日清日结。 贮存过程中发现超期或变质的产品应及时处理，做好标识，用红色进行警示， 并进行隔离，按不合格品控制程序处理。 3.1.7 销售部门因市场原因造成的积压和过期产品，需经公司主管部确认后，方可退 回公司，由分拨中心联系及时回收上报处理，退货员根据实际情况做出责任判定，并由 责任部门确认签字。 3.2 3.2.1 防护 库房内不得同时贮存相互串味、影响质量的产品，并做到生熟分开，干湿分开， 不同温度需求的分开。 3.2.2 3.2.3 3.2.4 量。 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 在特殊区域待运产品应根据产品的特性，合理做好防护工作。 交付 交付过程必须采取有效措施，保证产品质量和及时配送。 在每一个交付过程中需完善相应的交接手续 5 根据产品情况，做好库存产品的保鲜和防潮工作。 对库存的物品定期检查、整理、核对，防止损坏、变质、丢失。 在装卸过程中，应避免产品污染或损坏，轻搬轻放，防止暴摔，以保证产品质 a〉 各物资供应单位及公司各物资及产品需求部门应认真填写《物品出入库记 单》 。产品经检验合格后方可出入库，特殊情况须办理相关手续后方可出入 库。 b〉 库房发货员按当日要货计划进行发货，确认打印《出库单》 ，与物品提货人 员双方签字生效。 c〉 终端部门做好物品交接，在《出库单》上填写实收物品，如有退回的物品 应注明原因，大批量的退货需征得同意后方可办理退货或转发手续。并将 《出库单》及时交回公司核算。 d〉 退货部门应及时将退货交于营销采购部库房管理人员，由库房管理人员如 实填写相关记录。 e〉 如因工作需要，提取礼品、抽检样品或其它之用的产品，应由公司权责主 管人签字方可提取。 6 库房存量预警系统 1 建立本系统的意义： 合理的库存量是保障生产、营运系统正常进行的前提条件，是实现物料、资金 合理周转的基础。物料的周转是一个相对平衡、稳定的动态过程，这就要求库房存 量也是一个动态的变化过程，有相对的稳定性，规律性，同时也受多种因素的影响。 而建立预警系统的意义正是提前对各种可能影响之因素进行分析、预测，并提出对 策，既不能使库房物料、产品积压，也不能造成缺货，影响生产、销售的正常进行。 2 适用范围 适用于公司生产基地的原材料、辅料、包装材料、成品、分拨中心等库房对产品的贮 存、存量管理。 3 预警系统的组成： 一个完善、有效的预警系统应包括： a) 确定合理库房存量，同时找出规律和可能影响因素； b) 有效的库房管理制度及措施； c) 预警的方式及具体处理方案。 4 确定合理的库房存量： 4.1 确定的原则：按需按质备货，需求信息来自生产、销售等相关部门。 4.2 建立库房存量的规律曲线。 4.2.1 某种物料/半成品/产成品的需求量来自生产、销售等相关部门，此需求量是一个 基数，确定合理的周转天数； 4.2.2 结合物料、半成品、产成品本身性质，保存条件要求，保质期限，并考虑库房固 有条件、容量； 4.2.3 确定一个安全系数：考虑物料使用率和产品产成率，单个产品的销售情况； 4.2.4 其他不确定因素 A）以上可以确定库存量的最高上限。 B）存量是动态的，相对稳定的，有一定的规律性；同时在一定范围内又是可变 的。 5 有效的库房管理制度及措施 合理的存量，还需要有效的管理措施： 5.1 仓库满足基本的卫生要求： 7 5.1.1 远离污染源；如化学试剂，有毒有害物质。 5.1.2 仓库容量与生产规模、经营情况等相适应，既能容纳物料，又保持堆放有序； 5.1.3 仓库具有完善的防蝇、防尘、防鼠设施，配套齐全有效； 5.1.4 仓库应防潮、干燥、避光，空气流动，库房温度符合要求； 5.1.5 仓库应具有完善的空气杀菌，如臭氧杀菌或紫外线杀菌等。 5.2 物料/半成品/产成品存放（详见附件一：原料库管理制度和附件二：成品库管理制 度） 5.3 定期检查品质，核对数量，并有追踪记录表单，以保证合格的物料，半成品、产成 品的合理库存量。 6 预警的方式 为了保证库存物料/半成品/产成品的质量和数量，在实际的库房管理中主要采用以 下几种预警方式： 6.1 色标管理 物料/半成品/产成品按批次以不同签标注， 红色为过期品或变质品， 黄色为即期品， 需在一周内妥善处理，要标识明确，同时有记录。 6.2 安全管理稽核（表单管理） 每月定期核检，记录于库房品质检查表和即期品汇总表，并提出相应改善措施。 6.3 计算机管理： 仓库进销存管理系统，当库存物料不足或即期品出现时，可给库管员提示，以尽快 解决。 以上 6.1，6.2，6.3 三种方式可同时进行，主要以 6.3 为主，通过管理制度、具体 方法，保障安全、合理之库存量。 7 信息反馈及沟通 7.1 库房存量管理不仅仅只是由库管员来具体实施的，而是由相关各部门一起来保证其 安全性和合理性的，所以各部门要相互沟通，及时提供信息。 7.2 当估计快出现库存不足、积压、即期品等情况时，库管员要及时与生产部、采购部、 销售部和品控部等相关部门沟通， 以避免影响正常生产和配送， 出现不良品预报废 和脱销等情况。 8 相应流程图品 控 部 生产部 库 采购部采 购 或 不 采 购 存量 房 合理吗？ 销售部 9 附件一 原料库管理制度 1.原料库实行专人管理， 非原料库人员严禁入内， 经批准入库的人员必须更换服装 2.原料库应保持通风良好，干燥、无蝇、无鼠及其他害虫。 3.库管人员应随时检查库存情况及排风设施完善状况。冷藏库控制温度 0-4℃，冷 冻库控制温度-18-0℃，根据所储存物品的规定温度保持恒定。 4.原料应存放合理、 摆放有序， 不得堆放杂物及无关物品， 原料及原料箱不得落地， 靠墙存放时必须离地 20 公分，离墙 15 公分。 5.原料库的门、窗及地面保持洁净，无污迹，货架码放整齐有序。 6.严格遵守原料入库手续，即检斤、检数、验质后开入库单，由库房管理员签字并 录入进销存管理系统。 7.严格遵守原材料先进先出的原则并严格出库手续， 库管凭领料单出库， 原料出库 原则上以最小包装出库，便于库房盘点及财务核帐；同时进行检数，由库管员和领料人 签字并录入进销存管理系统。 8.原料库管人员必须担负本库的安全保卫工作，不得出现丢失和损毁现象。 9.原料库内无人时必须锁门，防止外来人员进入。 10.每月进行库存盘点，库存异常物品及时处理。 11.原料库中变质产品需要报废时，必须填写报废申请单，注明品名、数量、现状、 原因，拟处理措施，经营销采购部部长签字批准后，方可实施报废管理并及时处理。 10 附件二 成品库管理制度 1.成品库实行专人管理，非成品库人员严禁入内，入库必须更换工作服。 2.成品库应保持通风良好，干燥、无蝇、无鼠及其他害虫。 3.库管人员应随时检查库温及预冷间的机器运转情况，冷藏成品库保持 0—4C°， 发现库温过高或过低和预冷机转动异常必须及时调整、维修, 并报告维修部。 4.成品应存放合理、 摆放有序， 不得堆放杂物及无关物品， 成品及成品箱不得落地， 靠墙存放时必须离地 20 公分，离墙 15 公分。 5.成品库的门窗、地面、墙壁要保持洁净，不得落有灰尘、沾有污迹，成品箱必须 经过清洗、消毒后方可入库。 6.严格遵守成品入库手续，即检查数量，验质后开入库单填写入库记录，由库房管 理员和生产车间入货员签字。 7.产品入库检查，应确认生产日期是否符合要求，检验合格后入库，并录入进销存 管理系统。 8.严格遵守产品先进先出的原则并认真执行出库手续。 成品出库时进行数量、 质量 确认，开具出库单确认签字，并录入进销存管理系统。 9.零售产品出库时，由成品库根据销售需求，将产品加工单转包装车间进行加工， 办理入库后，再行出库销售。 10.化验样品、礼品出库时，由成品库确认后开具出库单，领物人持由总经理签字 批准后，库房方可发货。 11.成品库人员必须加强本库的安全保卫工作，不得出现丢货现象。 12.成品库内无产品、无人时应开启臭氧发生器进行空气杀菌，每天消毒应保持 45 分钟。 13.每天生产前必须向销售部门呈报库存数量，库存次品情况。 14.成品库人员须及时、准确填写成品库日报表，不得虚报，瞒报。 15.成品库内无人时必须锁门，不得无关人员在库内逗留。 16.成品库中变质产品需要报废时，必须填写报废申请单，注明品名、数量、现状、 原因，拟处理措施，经营销采购部部长签字批准后，方准实施报废处理。 11 发 1．目的 货 规 程 合理的安排发货计划和配送车辆， 以最快的速度、 最大限度满足销售部门的需求。 2．职责范围 2.1． 生产运营部负责销售订单的接收并以最大能力组织生产， 满足销售部门产品供应。 2.2．营销采购部及其下属成品库负责督促生产运营部及时生产，成品库负责备货、供 货、联系配送。 2.3．分拨中心负责根据销售部门的配货计划向成品库提交进货计划，并按销售部门的 要求将产品按时间、车次、班组、地点配送到位。 3．工作程序通过 ERP（进销存）系统对销售进行规律性分析后提交预约生产计划 销售部门（高铁乘服 部、京站国 运等） 提交配 货计划 分拨中心 （市场营 销部） 提交进 货计划 基地成品 库 按计划 移交 提交生 产计划 生产运营 部 成品 入库 配送上车 3.1.销售部门（即：高铁乘务部、京站国运等）每天将确认后的配货计划，通过公司内 部进销存管理系统进行上传，分拨中心下载后打印一份留存，并向基地成品库提交 进货计划。 3.2.市场营销部通过 ERP(进销存)管理系统进行规律性分析后提交预约生产计划；基地 成品库根据分拨中心的进货计划提交生产计划，生产运营部接到预约生产计划和生 产计划后组织生产，成品产出入基地成品库。 3.3.基地成品库根据确认后的进货计划， 组织人员全力备货， 确保在规定的时间内将成 品配送至分拨中心库房。 3.4 分拨中心将成品入库后，再按各车次班组提交的配货计划及时配送上车。 4 .相关要求 4.1.市场营销部门应通过进销存管理系统对日常销售进行统计分析， 通过各时期 （包括 春运和暑运等） 、时段、车次、班组找出销售品种、数量、口味的规律，在确保 损失最小的情况下， 提前向基地生产运营部下达生产计划， 使成品库存及时满足 配送计划需求。 12 4.2.分拨中心和生产运营部每天在规定时间通过公司内部进销存管理系统查看配货计 划，双方进行相互确认，对不能满足的配货计划，生产运营部应及时将信息反馈 给分拨中心，由分拨中心与销售部门（即：高铁乘务部、京站国运等）通过协商 调整配货计划。 4.4.成品库根据分拨中心提交的进货计划， 应及时的跟催产品缴库， 并安排车辆及时配 送。 4.5.对紧急配货计划分拨中心应及时与生产运营部沟通对紧急订单进行确认， 生产运营 部应将信息及时传递给相关生产班组，以确保供货产品及时发货。 4.6.生产运营部对下载后的生产计划须认真审核，对有疑问的生产计划要及时与市场 营销部门沟通确认，如因计划混乱造成产品出现质量问题或报废，追究相关部门责 任。 4.7.分拨中心为保证销售部门及时供货时， 只要车辆未离开公司， 成品库应无条件的予 以发货，并负责其中的督促及协调工作。 4.8.成品库须根据确认后的配送计划发货，不可无单发货，如出现无单发货，造成的损 失由成品库承担。 4.9.如成品库在发货时出现短缺应在最短时间内补齐，不得影响配货上车时间。 4.10.对生产运营部、分拨中心、成品库任何一方在协商上发生争执而导致工作上的混 乱或发货不及时，处罚相关责任人。